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關于鎮雄縣2018年地方財政決算情況的報告

信息來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2019-10-11     

監督索引號53062703100011000

鎮雄縣人民政府關于2018年地方財政決算情況的報告

––––在鎮雄縣第十六屆人大常委會第十七次會議上

縣財政局局長 林馨梅
2019929日)

主任、各位副主任、各位委員:

受縣人民政府委托,我向縣第十六屆人大常委會本次會議報告鎮雄縣2018年地方財政決算情況,請予審查。

一、2018年地方財政決算情況

2018年,面對嚴峻復雜的經濟形勢,全縣財政工作在縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,我們努力應對政策性減收和支出持續增大的嚴峻形勢,堅持穩中求進工作總基調,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,以全面打贏脫貧攻堅戰為統攬,以財政增收為核心,以強化管理為重點,以資金效益為目標,以財政改革為抓手,全力推動各項財政工作提質增效,全年預算目標圓滿實現,為促進全縣經濟持續健康發展和社會和諧穩定提供了有力的財力保障。

(一)一般公共預算收支決算情況

2018年,全縣一般公共預算收入75177萬元,比年初預算68630萬元增收6547萬元,完成年初預算的109.54%,比2017年決算數63539萬元增收11638萬元,增長18.32%。省級財政補助收入705450萬元,比2017年決算數580729萬元增加124721萬元,增長21.48%。省直管縣所得市級補助收入93563萬元,比2017年決算數69665萬元增加23898萬元,增長34.3%。地方政府債券收入68050萬元,比2017年決算數164330萬元減少96280萬元,下降58.59%2017年結轉結余收入15392萬元,比2017年決算數15781萬元減少389萬元,下降2.46%。調入預算穩定調節基金5192萬元,比2017年決算數858萬元增加4334萬元,增長5.05倍。調入資金38819萬元(其中:調入政府性基金38581萬元,調入國有資本經營資金17萬元,從其他資金──收繳以前年度吃空餉人員資金調入221萬元),比2017年決算數增加27878萬元,增長2.55倍。收入合計1001643萬元,比年初預算622255萬元增收379388萬元,是年初預算的1.61倍,比2017年決算數905843萬元增收95800萬元,增長10. 58%。地方公共財政預算支出943489萬元,比年初預算606514萬元增支336975萬元,是年初預算數的1.56倍,比2017年決算數813699萬元增加129790萬元,增長15.95%。上解支出6793萬元,比2017年決算數7230萬元減少437萬元,下降6.04%。地方政府債券還本支出12050萬元,比2017年決算數64330萬元減少52280萬元,降低81.27%。補充預算穩定調節基金6547萬元,比2017年決算數5192萬元增加1355萬元,增長26.1%。支出合計968879萬元,比年初預算622255萬元增支346624萬元,增長55.7%,比2017年決算數905843萬元增支63036萬元,增長6.96%。收支相抵,年終滾存結余32764萬元,比2017年決算數15392萬元增加17372萬元,增長1.13倍。

(二)政府性基金預算收支決算情況

2018年,全縣一般政府性基金預算收入60485萬元,比年初預算28965萬元增收31520萬元,是年初預算的2.09倍,比2017年決算數38838萬元增收21647萬元,增長55. 74%。轉移收入6340萬元,比2017年決算數5255萬元增加1085萬元,增長20.65%。地方政府專項債券轉貸收入56300萬元,比2017年決算數17940萬元增收38360萬元,增長2.14倍。2017年結余收入575萬元,比2017年決算數1981減少1406萬元,下降70.97%。收入合計123700萬元,比年初預算數31947萬元增收91753萬元,是年初預算的3.87倍,比2017年決算數64014萬元增收59686萬元,增長93.24%;地方政府性基金預算支出79576萬元,比年初預算數30847萬元增支48729萬元,是年初預算數的2.58倍,比2017年決算數34960萬元增支44616萬元,增長1.28倍。上解支出為3162萬元,比2017年決算數-402萬元增加3564萬元。地方政府專項債務還本支出1300萬元,比2017年決算數17940萬元減支16640萬元,下降92.75%。政府性基金調出38581萬元,比2017年決算數10941萬元增加27640萬元,增長2.53倍。支出合計122619萬元,比年初預算數31947萬元增支90672萬元,是年初預算的3.84倍,比2017年決算數64014萬元增加58605萬元,增長91.55%;收支相抵,年終結余1081萬元,比2017年決算數575萬元增加506萬元,增長88%

(三)社會保險基金預算收支決算情況

2018年,全縣社會保險基金收入完成191955萬元,比年初預算數209013萬元減收17058萬元,完成年初預算數的91.84%,比2017年決算數250102萬元減收58147萬元,下降23.25%2017年結余125168萬元,比2017年決算數82234萬元增加42934萬元,增長52.21%。收入合計317123萬元,比年初預算數334181萬元減收17058萬元,完成年初預算數的94.89%,比2017年決算數332336萬元減收15213萬元,下降4.58%。全縣社會保險基金支出完成185927萬元,比年初預算數186354萬元減支427萬元,完成年初預算數的99.77%,比2017年決算數207168萬元減支21241萬元,下降10.25%。收支相抵,年終滾存結余131196萬元,比2017年決算數125168萬元增加6028萬元,增長4.82%

(四)國有資本經營預算收支決算情況

2018年,全縣國有資本經營預算收入共33萬元,比年初預算數89萬元減收56萬元,完成年初預算數的37.08%,均為利潤收入。全縣國有資本經營預算支出17萬元,比年初預算數89萬元減支72萬元,完成年初預算數的19.1%,均為調出資金。收支相抵,年終滾存結余16萬元。由于2017年國有資本經營預算未實現收支,故不作比較。

決算數較快報數的變動情況

以上決算數與2019217日向縣第十六屆人民代表大會第三次會議報告的快報執行數據相比,變動情況是:

1.地方公共財政預算收支決算部分

年終結轉結余決算數30916萬元,快報數32764萬元,增加1848萬元。變動的主要原因是:一是其他稅收返還3178萬元,比快報數2123萬元增加1055萬元。二是企事業單位劃轉補助1476萬元,比快報數1120萬元增加356萬元。三是上解支出6793萬元,比快報數7230萬元減少437萬元。以上三項變動導致決算數比快報數增加1848萬元。

2.政府性基金預算收支決算部分

年終結余快報數為5236萬元,決算數為1081萬元,減少4155萬元。變動的主要原因是:一是快報數中由于口徑不明確把2016年和2017年中央農田水利建設清算資金-994萬元反應在政府性基金部分,在決算調到一般公共預算反應。二是市對我縣新增補助在決算環節多計1萬元。三是在省級土地出讓收入總計提資金清算上解3162萬元。以上三項變動導致決算數比快報數減少4155萬元。

3.社會保險基金預算收支決算部分

全縣社會保險基金預算年終滾存結余快報數131195萬元,決算數131196萬元,增加1萬元。變動的主要原因是:一是全縣社會保險基金預算收入191955萬元,比快報數191953萬元增加2萬元。二是全縣社會保險基金預算支出185927萬元,比快報數185926萬元增加1萬元。以上兩項變動導致決算數比快報數增加1萬元。

4.國有資本經營預算收支決算部分

國有資本經營支出快報數與決算數一致,無變動。

、2018年全縣財政工作情況

(一)強抓收入組織,保障能力再上新臺階。2018年,面對結構性減稅政策影響,全縣各級各部門充分發揮部門職能職責,主動適應經濟發展新常態,多措并舉促增收,全力以赴強爭取,齊抓共管抓統籌,財政保障能力再上新臺階,全年財政總財力突破100億元大關。一是財政收入量質齊升2018年,全縣地方一般公共預算收入完成75177萬元,同比增長18.32%,稅收收入占比提高4.66個百分點,收入質量明顯提升,收入結構進一步優化。二是統籌能力明顯提升。2018年,面對剛性支出迅猛增加,三保支出難以保障的困境,加強土地變現、強化國有企業管理,分別調入政府性基金收入38581萬元、國有資本經營預算收入17萬元,確保了工資的及時發放、機構正常運轉、基本民生全額保障。三是向上爭取成效明顯。面對收支矛盾突出的嚴峻形勢,縣委、縣政府領導多次帶領各部門積極向上匯報我縣困難,得到省市的大力關心和支持。共爭取上級下達轉移支付資金799013萬元,比上年同期650394萬元增加148619萬元,增長22.85%;共爭取政府債券轉貸資金124350萬元,有效破解債務還本和基礎設施建設資金瓶頸問題。

(二)優化支出結構,民生事業取得新進展。按照中央八項規定的要求,牢固樹立過緊日子的思想,嚴控三公經費等一般性支出,壓縮行政運行開支,優化支出結構,在保工資、保運轉、保民生的基礎上,集中財力不斷加大教育、社保、醫療等民生領域投入,民生事業取得新進展。2018年民生投入835017萬元,占全縣一般公共預算支出的88.5%,同比增長20.23%一是全年教育支出299107萬元,同比增長7.79%,有力促進了教育事業發展其中:撥付義務教育公用經費21500.33萬元,保障全縣教育機構正常運轉;撥付學前教育資助金446.85萬元,補助學前教育學生14895名;撥付義務教育階段貧困寄宿生困難生活補助17125.14萬元,補助中小學生171251名;撥付普通高中助學金2518萬元,補助高中學生10072名;撥付中等職業學生助學金230.6萬元,補助學生1153名;撥付中等職業學生免學費補助資金220.6萬元,補助學生1103名;撥付營養改善計劃資金19515.43萬元,為251173名學生提供免費營養餐;撥付薄弱學校改造計劃、校舍維修改造等資金46516.88萬元,有效改善辦學條件;撥付邊遠艱苦校點教師生活補助資金200萬元,提高邊遠艱苦校點教師工作積極性,對促進教育均衡發展起到積極作用。二是年社會保障和就業支出140377萬元,同比增長18.69%,社會保障和就業水平不斷提高。其中:撥付城鄉居民基本養老保險補助19555萬元,150780人實現老有所養;撥付城市居民最低生活保障補助18162萬元,39335人享受城市低保;撥付農村最低生活保障補助48596萬元,167242人享受農村低保;撥付企業退休人員養老金15739萬元,5898人享受養老金補助;撥付其他農村生活救助資金680萬元,及時發放退職、離職等老鄉干部生活補助;撥付殘疾人兩補資金1668萬元,切實解決20907名殘疾人生活困難問題。撥付小額擔保貸款貼息資金2915.99萬元,推動貸免扶補、小額貸款等創業就業政策全面落實。三是全年醫療衛生與計劃生育支出127969萬元,同比增長20.11%公共衛生和基本醫療服務體系逐步健全其中:撥付城鎮職工醫療保險和城鄉居民醫療保險基金補助84487萬元,確保全縣參保人員患病得到及時救治,醫療費用得到保障;撥付城鄉醫療救助金19540萬元,696879人次享受醫療救助;撥付公共衛生資金7521.52萬元,促進基本公共衛生服務順利開展;撥付基本藥物制度補助1913.99萬元,保障全縣基層醫療機構正常運轉。四是全年文化體育與傳媒支出4063萬元,同比增長11.71%,公共文化體系不斷完善。其中:撥付210.2萬元,支持農村電影放映、農民體育健身工程;撥付241.04萬元,推進廣播電視節目全覆蓋、廣播電視戶戶通和村村通工程等建設。五是兌付各項惠農補貼資金30362.9萬元,其中:耕地地力保護資金12908.36萬元,生態護林員補助資金2051.2萬元,退耕還林還草補助及陡坡地治理補助資金13230.97萬元,森林生態效益補償資金1172.64萬元,草原生態獎補資金519.73萬元,耕地休耕補助資金450萬元,農機購置補貼30萬元。有效促進農村發展、農業增效、農民增收。

(三)強化資金整合,扶貧投入取得新突破。一是統籌整合涉農資金。2018年,通過統籌整合使用財政涉農資金,實現了涉農資金由分散零星使用向集中精準投放的轉變,形成了多個渠道引水,一個龍頭放水的扶貧投入格局,共整合涉農資金121421.77萬元精準投入水、路、房、產等脫貧攻堅項目。二是強化涉農資金監管。一方面為確保資金使用安全規范,相繼制定下發了《鎮雄縣涉農整合資金使用管理辦法》《鎮雄縣涉農資金報賬制管理辦法》等一系列規章制度,并配合審計、扶貧等部門對全縣30個鄉鎮(街道)的扶貧項目資金開展了2次專項督查檢查,促進各項目實施單位安全規范使用資金。另一方面為了提高扶貧項目資金的使用績效,2018年以來,我縣按照《扶貧項目資金績效管理辦法》的相關要求,全面推進扶貧項目資金績效管理,通過省、市、縣三級財政現場集中會審,如期完成44.87億元54個大類扶貧項目的績效目標申報工作和扶貧資金動態監控錄入。

(四)加強風險管控,債務管理取得新成績。積極采取措施,全面規范地方政府舉債融資行為,加強政府性債務管理,切實防控債務風險,取得積極成效,債務規模總量控制得當,存量債務化解積極有效,債務風險總體可控。一是加強組織領導。成立了鎮雄縣債務管理委員會,全面組織、指導、協調全縣政府性債務管理工作。二是嚴控債務總規模。嚴格政府債務限額管理,合理實施政府投資工程項目,控制政府債務規模增長,堅守底線不突破債務限額。三是積極籌集資金償還存量債務本息。通過置換以及財力安排等方式,全額置換和償還2018年全縣到期政府性債務本息25717萬元。四是堅持促發展與防風險并舉,提高政府債務管理和統籌財力辦實事的水平,用好用活地方政府債券資金,以合法合規的方式融資保障重點項目建設資金需求,選取優質公益性事業領域重點項目,成功申請新增專項債券55000萬元。有效破解了中等職業學校、城南醫院二期兩個項目的資金缺口困境。

(五)深化財政改革,理財水平達到新高度。圍繞深化財稅體制改革的總體要求,完善機制,規范管理,理財水平進一步提高。一是預決算公開更加透明。按照省、市預決算信息公開工作的統一部署,在規定時限內公開了《鎮雄縣2017年地方財政預算執行情況和2018年地方財政預算草案的報告》《鎮雄縣2017三公經費決算情況說明》和全縣91家一級預算單位部門預決算信息,公開率達100%二是國庫管理改革高效推進。全縣所有預算單位全面實施國庫集中支付電子化改革,實現了預算單位、財政、代理銀行、人民銀行全方位、全業務流程的電子化管理,逐步形成了安全高效的電子化支付體系。三是國有資產保值增值。全面加強國有資產管理,防止國有資產流失,對全縣行政事業單位和企業國有資產實行動態管理。2018年拍賣房、車標的12個、拍租國有門面50個,實現資產收益3062萬元。四是財政投資評審成效顯著。完成重點項目評審20個,送審金額8365萬元,審定金額7999萬元,審減金額366萬元,審減率4.38%五是政府采購規范透明。根據云南省財政廳的統一部署,初步搭建起了統一的政府采購專家團隊。完成政府公開掛網采購58次,涉及采購單位17個、資金15009.96萬元,實際采購資金14340.37萬元,節約資金669.59萬元,節約率4.46%,政府采購進一步規范。

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